全南县林业局部门2016年部门决算

目    录

第一部分  县林业局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  县林业局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  县林业局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  全南县林业局部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：林业局机关，县森林消防大队，县森林纠纷调处办，县林业行政稽查大队，2个生态林场，9个基层林业工作站，7个木材检查站和护林岗。

第二部分  全南县林业局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计7075.9万元，其中上年结转和结余257.91万元，较上年增长（下降）  %；本年收入合计7333.81万元，较上年增长358.9  %，主要原因是：项目收入增加5347.34万元，去年的收入不包括项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7075.9万元，占 96.48 %；事业收入   万元，占  %；事业单位经营收入   万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计7333.81万元，其中本年支出合计 7168.87  万元，较上年增长358.9  %，主要原因是：今年包括项目支出；年末结转和结余164.93万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出1821.53万元，占 24.83 %；项目支出5347.34万元，占  73.27 %；事业单位经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

按经济分类科目分：工资福利支出1384.29万元，较上年增长41.45  %，主要原因是：工资改革；商品和服务支出205.12万元，较上年下降 23.86 %，主要原因是：1、提倡节能减排；2、严格执行“中央八项规定”；对个人和家庭补助支出226.36万元，较上年下降 26.78 %，主要原因是：离退休人员津贴部分由社保发放，离退休人员数减少。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为6647.1万元，决算数 7075.9 万元,完成年初预算数的 106.45 %，主要原因是：项目增加，已调整预算数7075.9万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为6647.1万元，决算数6647.1万元,完成年初预算数的 100 %;公共安全支出年初预算数为...万元，决算数   万元,完成年初预算数的   %;教育支出年初预算数为...万元，决算数   万元,完成年初预算数的   %;……

按经济分类科目分：工资福利支出1384.29万元，较上年增长41.45 %，主要原因是：工资改革；商品和服务支出205.12 万元，较上年下降23.86  %，主要原因是：1、提倡节能减排；2、严格执行“中央八项规定”；对个人和家庭补助支出226.36 万元，较上年下降 26.78  %，主要原因是：离退休人员津贴部分由社保发放，离退休人员数减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费205.12万元，较上年下降 23.86 %，主要原因是：1、提倡节能减排；2、严格执行“中央八项规定”。其中：办公费17.44万元，印刷费5.93万元，水电费5.07万元，邮电费12.4万元，差旅费36.77万元，维修费7.74万元，租赁费2.4万元，培训费5.37万元，其他商品和服务支出61.53万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为58万元，决算数为41.34万元，完成预算的71.27 %，决算数较上年下降5  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为24.26万元，完成预算的 97.04%，决算数较上年（下降）4%。主要原因是：严格执行“中央八项规定”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.08万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元，决算数为17.08万元，完成预算的51.76 %，决算数较上年（下降）5.6 %。主要原因是：公务用车制度改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副科级及以上领导用车XX辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值20万元以上大型设备XX台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是优秀。

第三部分  县林业局部门2016年部门决算表

（详见附表）