目    录

第一部分  全南县扶贫和移民办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行中央、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策以及落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划; 负责三峡移民管理工作。

3.负责全县扶贫开发、老区建设和移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

4.参与制定全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法；负责全县扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2018年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计614.02万元，其中年初结转和结余156.09万元，较2017年减少10.83万元，下降6.49 %；本年收入合计457.93万元，较2017年减少2666.14万元，下降85.34%，主要原因是：农业基础设施、生产发展等扶贫收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入456.2万元，占99.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.73万元，占0.38%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计614.02万元，其中本年支出合计   481.41万元，较2017年减少2653.49万元，下降84.64%，主要原因是：农业基础设施、生产发展等扶贫支出减少；年末结转和结余132.61万元，较2017年减少23.48万元，下降15.04%，主要原因是：农业基础设施、生产发展等扶贫支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出178.47万元，占37.07 %；项目支出302.94万元，占62.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为127.98万元，决算数为476.23万元，完成年初预算的372.11%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1.38万元，决算数为1.82万元，完成年初预算的131.88%，主要原因是：人员工资调整。

（二）农林水支出年初预算数为126.6万元，决算数为474.41万元，完成年初预算的374.73%，主要原因是：人员增加及扶贫投入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出173.29万元，其中：

（一）工资福利支出128.61万元，较2017年增加42.61万元，增长49.55 %，主要原因是：人员增加和工资调整。

（二）商品和服务支出42.61万元，较2017年减少14.36万元，下降25.21%，主要原因是：扶贫投入减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.07万元，较2017年减少3.91万元，下降65.38%，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少4.62万元，下降100%，主要原因是：资本控制。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为4.05万元，完成预算的62.31%，决算数较2017年减少3.7万元，下降47.74 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少万元，下降0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为  4.05万元，完成预算的62.31%，决算数较2017年减少3.7万元，下降47.74 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出42.61万元，较年初预算数减少18.99万元，降低30.83%，主要原因是：严格控制费用支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

6个，共涉及资金174万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度大中型水库移民后期扶持基金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金142.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

共组织对“大中型水库移民后期扶持资金”、“大中型水库移民后期扶持基金”等12个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出174万元，政府性基金预算支出142.5万元。从评价情况来看， 2018年度“大中型水库移民后期扶持资金”和“大中型水库移民后期扶持基金”项目计划执行情况良好，做到有产业、有效益、满意度高，充分发挥了项目资金的作用。

    组织对金龙镇、大吉山镇、南迳镇等3个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出174万元，政府性基金预算支出142.5万元。从评价情况来看，2018年度部门整体支出绩效良好。        

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映大中型水库移民后期扶持资金及大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评结果。

大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为174万元，执行数为106.5万元，完成预算的61.2%。主要产出和效果：一是完成移民美丽家园项目1个；二是完成生产开发及配套设施项目4个；三是助力贫困移民脱贫6人。发现的问题及原因：一是个别项目进度偏慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

    大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为142.5万元，执行数为121.36万元，完成预算的85.17%。主要产出和效果：一是：资金直补受益移民1066人；二是完成移民美丽家园项目1个；三是完成生产开发及配套设施项目4个；三是助力贫困移民脱贫6人。发现的问题及原因：一是个别项目进度偏慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

    见《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。