2022年全南县大庄中心小学单位预算

目    录

第一部分  全南县大庄中心小学概况

一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县大庄中心小学2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分全南县大庄中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大庄中心小学概况

一、部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
    （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
    （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县大庄中心小学设立7个内设机构，分别是：党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、电教处、少队。小学一至六年级各1个班，有两个附属园分别是：古家营小学附属园、大庄小学附属园，两个附属园各1个班；教学点有三个分别是：古家营小学、竹山下小学和黄里小学，三个教学点各1个班，共有11个教学班。

全南县大庄中心小学编制人数18人,其中：行政编制0 人、全额补助事业编制18人；实有人数36人，在职人数20人（包括行政人员0人、全额补助事业人员20人）；退休人员16人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数16人。

第二部分  全南县大庄中心小学2022年单位预算表

详见附表

第三部分  全南县大庄中心小学2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为202.96万元，较上年预算安排减少45.94万元。其中:财政拨款收入202.05万元，较上年预算安排减少42.45万元；教育收费资金收入0.91万元，较上年预算安排增加0.91万元。

（二）支出预算情况

2022年大庄小学支出预算总额为202.96万元,较上年预算安排减少45.94万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出202.05万元,较上年预算安排减少46.85万元；项目支出0.91万元，较上年预算安排增加0.91万元。

按支出功能科目划分:学前教育1.14万元，较上年预算安排减少3.26万元；小学教育164.77万元，较上年预算安排减少70.75万元；事业单位离退休10.77万元，较上年预算安排增加0.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元，较上年预算安排增加18.53万元；事业单位医疗7.75万元较上年预算安排增加7.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出174.13万元，较上年预算安排减少40.75万元；商品和服务支出15.15万元，较上年预算安排减少3.98万元；对个人和家庭的补助10.77万元，较上年预算安排增加0.88万元；其他资本性支出2万元，较上年预算安排增加1.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大庄小学财政拨款支出预算202.05万元，较上年预算安排减少42.45万元；具体支出情况是:学前教育1.14万元，较上年预算安排增加1.14万元；小学教育163.86万元，较上年预算安排减少70.75万元；事业单位离退休10.77万元，较上年预算安排增加0.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.53万元，较上年预算安排增加18.53万元；事业单位医疗7.75万元，较上年预算安排增加7.75万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算17.15万元，较上年预算安排减少2.58万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 2万元，其中：政府采购货物预算 2万元,，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额245.52万元，其中：土地房屋及建筑物235.42万元，其他固定资产10.10万元（包括办公设备7.78万元，办公家具2万元，其他设备0.32万元等）。

（九）绩效目标情况

1.2022年课后延时服务项目

（1）项目概述：为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作，帮助学生家长解决实际困难，增强教育公共服务能力，办好人民满意的教育，开展课后延时服务。

（2）立项依据：《《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发[2019]10号）、《江西省教育厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案（试行）》(全教科体字〔2021〕76号)。

（3）实施主体：全南县大庄中心小学

（4）实施方案：安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等，提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：9.56万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县大庄中心小学“三公”经费一般公共预算安排0.57万元，较上年预算安排减少0万元；其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.57万元；较上年预算安排减少0万元；主要原因是：执行最低公务接待费标准。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：课后延时服务教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

附件：

2020年部门整体支出绩效目标表

2022年大庄中心小学部门预算公开表(不含绩效目标申报表)

2022年项目绩效目标表